La presente sezione del manuale fa riferimento alla funzione «prefattura produttori» che permette di generare i dati relativa alla prefattura da inviare al sistema gestionale in merito ai valori da addebitarsi ai produttori di imballaggi/acque minerali sulla base dell’immesso sul mercato e delle tariffe definite tra le parti.
Devono essere stati effettuati tutti i passi relativi alla procedura di calcolo dei contributi a carico del produttori di imballaggi / acque minerali.
Coripet provvede al lancio della procedura scegliendo tra 2 opzioni:
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Richiede presa visione/autorizzazione del produttore
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Prima di procedere alla generazione del file da inviare al sistema gestionale deve essere effettuata una approvazione da parte del produttore di imballaggi/acque minerali
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Non Richiede presa visione/autorizzazione del produttore
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Il file generato è pronto per l’invio al sistema gestionale
Il sistema con cadenza periodica verifica i dati da inviare al sistema (stato «emessa definitiva») e li trasferisce variandone lo stato in «inviato a gestionale».
Visualizzare una prefattura
Per visualizzare il dettaglio di una prefattura occorre:
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Selezionare la voce di menù "
CORIPET" > " FUNZIONALITA'" >
"Prefattura fornitori";
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Selezionare un record esistente;
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Premere il pulsante
.
In questo modo si aprirà la finestra di dettaglio record selezionato. Non sarà possibile effettuare modifiche sui dati inseriti.
Aggiungere una prefattura
Questa registrazione deve essere effettuata da parte del produttore per ogni imballo / periodo.
Il periodo deve essere «aperto» ossia non ancora consolidato da parte di Coripet o chiuso da parte del produttore. Per chiudere il periodo, seguire le istruzioni al capitolo "Periodi anagrafica".
Per aggiungere una prefattura occorre:
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Selezionare la voce di menù "
CORIPET" > " FUNZIONALITA'" >
"Prefattura fornitori";
Descrizione dei campi:
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CAMPO
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DESCRIZIONE
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DATA INIZIO* / DATA FINE*
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Indicare il periodo cui fa riferimento la prefattura
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DATA PRE-FATTURA*
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Indicare la data da assegnare alla prefattura
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PRODUTTORE*
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Selezionare il produttore (se non selezionato sarà effettuata la generazione dei dati relativa a tutti i produttori)
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RICHIEDE LA PRESA VISIONE / AUTORIZZAZIONE PRODUTTORE
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Indicare se si richiede l’attivazione del processo di autorizzazione da parte del produttore)
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Per
CONFERMARE le modifiche, premere il pulsante
. Qualsiasi altra azione diversa dalla pressione del pulsante "AVANTI", farà si che i dati aggiunti non vengano salvati.
A questo punto l'applicativo effettuerà i cacoli necessari per la generazione della prefattura e si verrà riportati sulla pagina di elenco.
Approvazione della prefattura
Per approvare le prefatture occorre:
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Selezionare la voce di menù "
CORIPET" > " FUNZIONALITA'" >
"Prefattura fornitori";
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Selezionare uno o più record esistenti;
-
Premere il pulsante
.
TRASFERIMENTO AL SISTEMA CONTABILE:
I dati in stato «definitivo» sono oggetto di un processo automatico di trasferimento verso il sistema contabile e-solver.
Quotidianamente il sistema:
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Analizza i valori calcolati in stato «definitivo»
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Assegna lo stato «inviato a gestionale» a tutti i dati di cui sopra
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Genera un file contenete i valori in oggetto e lo deposita in una specifica posizione (cartella di rete condivisa con il sistema e-solver)
E-solver provvederà quindi a leggere i dati presenti a sistema ed a creare i corrispettivi documenti al suo interno.
Modificare una prefattura
Per modificare una prefattura occorre:
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Selezionare la voce di menù "
CORIPET" > " FUNZIONALITA'" >
"Prefattura fornitori";
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Selezionare un record esistente;
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Premere il pulsante
;
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Premere il pulsante
. Qualsiasi altra azione diversa dalla pressione del pulsante "CONFERMA", farà si che i dati non vengano aggiornati con le ultime modifiche.
Eliminare una prefattura
Per eliminareuna prefattura occorre:
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Selezionare la voce di menù "
CORIPET" > " FUNZIONALITA'" >
"Prefattura fornitori";
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Selezionare un record esistente;
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Premere il pulsante
;
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Verrà restituita la schermata di dettaglio;
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Premere il pulsante
. Qualsiasi altra azione diversa dalla pressione del pulsante "CONFERMA", farà si che i dati non vengano eliminati.
Filtri sulle prefatture
Per filtrare le prefatture occorre:
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Selezionare la voce di menù "
CORIPET" > " FUNZIONALITA'" >
"Prefattura fornitori";
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